? Ошибки налоговой оптимизации: инфобизнес, маркетплейсы и транспортные услуги

Сегодня поговорим о типичных налоговых ошибках предпринимателей:

1️. Продюсирование онлайн-курсов и налоги.
2️. Как выстроить налоговую систему для транспортного бизнеса.
3️. Проблемы с Wildberries: что не так с отчётностью?

Присоединяйтесь к обсуждению в комментариях! Разберём вместе, как избежать штрафов и налоговых проверок.

? Пишите свои вопросы и делитесь этим видео с коллегами!

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Нужна консультация? Пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

YouTube

3 ситуации с ошибками налоговой оптимизации для инфобизнеса, маркетплейса и транспортных услуг

Три ТИПОВЫЕ ошибки налоговой оптимизации и ЭФФЕКТИВНЫЕ решения проблем предпринимателей Приветствуем Вас, дорогие подписчики, да и тех, кто зашел на канал «Бухгалтерия: Перезагрузка» совершенно случайно! В этом видео "3 ситуации с ошибками налоговой…

Вы сдаёте квартиры в аренду? А что, если решите их продать? ? Оказывается, продажа недвижимости может неожиданно превратиться в предпринимательскую деятельность, и тогда придётся платить не тот налог, на который вы рассчитывали.

Давайте разберёмся, как не попасть в такую ситуацию и что об этом говорит закон.

Пример из жизни ?****

Предприниматель построил дом на побережье и сдавал квартиры в аренду. Всё было хорошо, пока он не решил их продать. При регистрации ИП он выбрал упрощённую систему налогообложения (УСН) и платил налог по патентной системе на доходы от аренды.

Но в один прекрасный день налоговая заметила, что за год он продал 8 квартир и заработал 107 млн рублей. Предприниматель подал декларацию по УСН с нулевыми доходами. Налоговики не согласились и решили доначислить ему 7 млн рублей налогов, штрафов и пеней ?.

Аргументы предпринимателя ?****

Он пытался доказать, что построил дом для себя ещё до регистрации ИП, хотел продать его целиком, но покупателя не нашёл. Поэтому разделил его на 28 квартир, часть сдавал в аренду, а три квартиры продал как физическое лицо.

По его мнению, доход от продажи трёх квартир — это не предпринимательская деятельность, и облагаться он должен по НДФЛ, а не по УСН. Но налоговая была настроена иначе ?.

Решение суда ⚖️****

Суд встал на сторону налоговой. Оказалось, что предприниматель занимался продажей квартир систематически. Судьи заметили, что недвижимость находилась в собственности недолго, что указывало на цель получения прибыли.

Таким образом, суд признал эти сделки предпринимательской деятельностью, а значит, доходы должны облагаться налогом по УСН. Исключение сделали только для трёх квартир, которые не сдавались в аренду.

На что ссылался суд? ?****

Суд сослался на несколько постановлений:

Постановление КС от 17.12.1996 № 20-П
Постановление Президиума ВАС от 29.10.2023 № 6778/13
Определение КС от 11.05.2012 № 833-О

Суть этих документов в том, что если сделки с недвижимостью носят систематический характер, то они могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

Что важно помнить? ?****

✅ Если вы сдаёте квартиры в аренду, а потом решаете их продать — будьте готовы, что налоговая может расценить это как предпринимательскую деятельность.

✅ Всегда правильно классифицируйте свои доходы, чтобы избежать проблем с налоговой инспекцией и возможных штрафов ?.

? Совет: внимательно следите за тем, как часто вы продаёте недвижимость и как долго она у вас в собственности. Это может сыграть решающую роль при расчёте налогов.

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
*✅ Написать лично Марату*

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

Почему перевод сотрудников на самозанятых может обернуться большими проблемами
Чтобы избежать подобных ошибок, пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

Разграничение личных и коммерческих доходов — актуальный вопрос для предпринимателей. Как понять, какой налог платить — НДФЛ или УСН? Рассмотрим, как избежать налоговых рисков.

*? Критерии оценки доходов ИП:*
1. Цель покупки: Если имущество для прибыли (аренда, продажа), это коммерческая деятельность.
2. Фактическое использование: Практическое применение имущества важно. Если налоговая докажет, что объект использовался в бизнесе, доход будет предпринимательским.
3. Систематичность операций: Разовые сделки не считают бизнесом, но регулярные продажи или аренда могут квалифицироваться как предпринимательская деятельность.

? Пример из судебной практики: В деле (АС Московского округа, № А40-182245/2023) налоговая пыталась переквалифицировать доход от продаж квартир. Суд потребовал доказательства использования активов в бизнесе.

? Налог на имущество: Если ИП платит налог как физлицо, это может свидетельствовать о личном использовании. Например, в деле (АС Западно-Сибирского округа, № А02-246/2021) налоговая квалифицировала имущество как используемое в бизнесе, так как ИП не платил налог на имущество физлиц.

? Учет прошлых налоговых периодов: Если налоговая не оспаривала вашу уплату НДФЛ ранее, то не может менять правила (определение ВС № 308-КГ17-14457)

*⚠️*** Как минимизировать риски?
- Учитывайте использование имущества.
- Платите налоги правильно.
- Поддерживайте системность сделок.

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
*✅ Написать лично Марату*

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

?Как выгодно вложиться в недвижимость бизнес-класса?

За последние годы доля бизнес-класса на рынке значительно выросла. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы выбрать достойный объект:

1️⃣ Отдавайте предпочтение домам, расположенным рядом с деловыми и торговыми центрами и с хорошей транспортной доступностью.

2️⃣ Обращайте внимание на комплексы с магазинами, школами и спортивными объектами на территории.

3️⃣ Изучайте планировки, предлагающие оригинальные решения и продуманное зонирование.

4️⃣ Проверяйте репутацию застройщика и его портфолио.Все эти аспекты делают проект не только удобным для проживания, но и значительно повышают его ликвидность и привлекательность для арендаторов.

?? Предлагаем обратить внимание на многофункциональный комплекс бизнес-класса МИРАПОЛИС от ГК «Основа», который строится в 500 метрах от «Лосиного острова». Объект спроектирован в лучших традициях бизнес-класса: богатая инфраструктура, технологии умного дома, больше 100 планировочных решений, стильная архитектура от известного бюро KAMEN Architects. И, что важно, быстрый выезд на главные транспортные магистрали.

Подробнее ознакомиться с комплексом можно здесь.

Реклама. АО "ГК "ОСНОВА". ИНН 9715264590.erid: LjN8KYH3Q

*? Удивительная история!* Как предприниматель смог отбиться от налоговой на 230 миллионов рублей и выиграть судебное дело? В этом видео я рассказываю все детали этого случая.

? Узнайте:
- Как налоговая инспекция предъявила претензии.
- Какие аргументы помогли выиграть дело.
- Как законно организовать дробление бизнеса и защититься от налоговых претензий.

? Пишите свои вопросы в комментариях и делитесь этим видео с другими предпринимателями!

СМОТРЕТЬ В ВК ВИДЕО

Нужна консультация? Пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

YouTube

Предприниматель против ФНС! Как выиграть судебное дело против налоговой инспекции в 230 млн рублей?

? Оптимизация налогов по ФОТ: избегаем ошибок с самозанятыми ?

Все больше предпринимателей привлекают самозанятых, чтобы снизить налоговую нагрузку. Но важно не допускать ошибок, которые могут привести к рискам.

? Фиксированная оплата: Указание фиксированной суммы может переквалифицировать договор как трудовой. Оплата должна зависеть от результата.

? Компенсации: Учтите все компенсации правильно – либо отдельной выплатой с НДФЛ, либо включайте их в общую сумму.

? Чеки и отчетность: Указывайте в договоре обязанность предоставлять чеки из приложения "Мой налог" ?.

? ГПХ и статус: Избегайте оплаты с тех же счетов, что и для сотрудников, и следите за статусом самозанятого.

⚠️ Итог: Работа с самозанятыми снижает налоги, но требует правильного оформления. Эксперты "Самитов Консалтинг" помогут минимизировать риски и защитить ваш бизнес!

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
*✅ Написать лично Марату*

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

Инфляция съедает ваши сбережения? А если вы предприниматель, то наверняка устали от комиссий при выводе денег. В этом видео расскажем, как с помощью сервиса Финуслуги можно выбрать самые выгодные вклады для защиты сбережений и вывести средства с расчетного счета ИП в кэш — без лишних трат и рисков по 115-ФЗ!
? Ссылку на сервис Финуслуги оставлю здесь:
https://agents.finuslugi.ru/go?erid=LjN8KHVvp

Преимущества:
— Легальная платформа от Московской фондовой биржи.
— 1500+ предложений вкладов от банков РФ.
— Бонус на первый вклад до 5,5% к ставке! 
? Промокод для бонуса: BONUS55

Нужна консультация? Пишите в личку.

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

YouTube

Как вложить деньги под 23% годовых и как ИП выводить наличность без рисков по 115-ФЗ

Как вложить деньги под 23% годовых и как ИП выводить наличность без рисков по 115-ФЗ Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании "Samitov Consulting", которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами…

Компании нередко пытаются снизить налоговые издержки, но подобные схемы могут привести к проблемам с налоговыми органами. Рассмотрим пять популярных схем по выплате заработной платы и способы минимизировать риски:

1️⃣ Договоры с ИП и самозанятыми
Компании заключают договоры с ИП, чтобы избежать НДФЛ и взносов. Но налоговая может переквалифицировать их в трудовые отношения. ? Чтобы избежать проблем, важно подтвердить независимость ИП.

? Судебный пример: В одном из дел налоговая не смогла оспорить договоры с 39 ИП, так как их деятельность была подтверждена документально (Постановление АС Центрального округа от 29.03.2024 № А35-6550/2022).

2️⃣ ИП на должности управляющего
Это помогает снизить налоги, но налоговая может увидеть совпадения обязанностей с бывшим директором. ? Чтобы избежать проблем, важно грамотно обосновать цели найма.

? Пример: В одном из дел управляющий был признан независимым благодаря наличию собственного имущества и работы с другими клиентами (постановления АС Поволжского округа от 07.06.2023 № А55-28857/2022).

3️⃣ Компенсации вместо зарплаты
?‍♂️ Иногда компании маскируют выплаты под компенсации за разъездной характер работы. ? Но если такие выплаты не подтверждены документально, они могут быть переквалифицированы в зарплату.

4️⃣ Ученические договоры
? Использование таких договоров вместо трудовых может привести к переквалификации, если налоговая увидит, что ученик выполняет обычные рабочие функции. Для минимизации рисков важно соблюдать формальности: предоставлять обучение, вести учебные планы и создавать условия для учебного процесса.

5️⃣ Социальные выплаты вместо зарплаты
? Социальные выплаты, замаскированные под зарплату, также могут вызвать претензии налоговой, если суммы зависят от квалификации или работы. Чтобы снизить риски, выплаты должны быть одинаковыми для всех сотрудников, независимо от их должностей и стажа.

⚠️ Такие схемы могут казаться выгодными, но риски велики. Для защиты от претензий оформляйте документы корректно и не путайте трудовые отношения с гражданско-правовыми договорами! ?

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
*✅ Написать лично Марату*

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК

​​*? Как дробление бизнеса может помочь оптимизировать налоги?*

В мире бизнеса важно эффективно управлять налогами. Один из способов — дробление бизнеса на несколько компаний. Но это может привлечь внимание налоговиков и вызвать проблемы. Мы готовы помочь вам разобраться в этом процессе!

? Что такое дробление бизнеса? Это разделение одного бизнеса на несколько юридических лиц, контролируемых одними и теми же людьми (по ст. 6 ФЗ N 176-ФЗ). Это может помочь снизить налоги, но важно, чтобы дробление имело реальную экономическую цель.

*⚠️ Как избежать проблем?*

?Создавайте юридические лица с реальной экономической деятельностью и четкими функциями.
?Обеспечьте каждую структуру своими ресурсами и персоналом.
?Операции между вашими структурами должны выглядеть как обычные рыночные сделки.

*? Пример из практики:* Наш клиент из Чечни управлял сетью магазинов через несколько ИП. Из-за лимита доходов и использования одной базы 1С у него возникли риски. Мы помогли оптимизировать его структуру и минимизировать риски взаимозависимости.

Подробнее об этом кейсе здесь https://avirta.info/7cYCuQ

*? Что мы предлагаем?* Если у вас есть похожие проблемы, наши специалисты из Самитов Консалтинг готовы помочь! Оптимизируйте налоги, избегайте рисков и делайте бизнес более прозрачным. Напишите нам в чат или закажите обратный звонок — мы поможем вам!

Нужна консультация? Пишите в личку по ссылке ниже
*✅ Написать лично Марату*

Сайт / Телеграм / Инстаграм / YouTube / ВК